球盟会官网公司召开内控工作推进会

发布日期:2022-05-19 发布来源:球盟会官网公司 阅读量:42次

​5月11日,球盟会官网公司组织召开二季度内控工作推进会,公司各部门分管负责人和经办人员参加会议。

会议根据川高公司《关于进一步加强内控体系相关工作的通知》文件精神,结合公司今年以来内控工作运行情况,分析研究了公司年度内控重点工作推进中的问题,以及下一步重点工作计划等。

下一步球盟会官网公司内控工作重点,将着力抓好以下几个方面:一是继续加强对公司 “制度库、流程库、缺陷库”的更新和完善,重点跟进缺陷整改与验收关闭,进一步促进公司内控体系良性循环;二是建立公司内控流程修订、缺陷关闭管理信息化,逐步实现内控管理工作与OA系统无缝对接,促进内控运行管理可视化、信息化;三是全面梳理各部门现行制度,加强制度的废、改、立以及整合管理,更新编制公司制度汇编,增强制度的刚性约束和指导作用;四是加强内控知识的宣贯和培训,通过内控知识竞赛提升广大干部职工“防风险、强内控、促合规”的意识;五是开展年度内控自评和手册优化调整工作,以制度和流程为索引,通过以查促改、以改促建的方式提升制度流程设计与实际业务执行的契合度。